一、概况

（一）部门职责

1.统一组织、规划、部署市直机关（含党组织隶属关系在市直机关的企事业单位，下同）党的工作；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并组织实施。指导各县（市、区）委直属机关工委的业务工作。协同有关部门指导行业协会商会等社会组织的党建工作。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；督促指导市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习；负责组织科级干部的理论培训。

4.指导督促市直机关各部门党组（党委）履行机关党建主体责任；监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。

5.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导；指导督促市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，向市委反映领导班子、领导干部的情况。

6.指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；督促指导市直机关各部门（系统）机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门（系统）机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；培训轮训市直机关党务干部。

7.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

8.了解掌握市直机关工作人员的思想状况；指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。

9.指导市直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作；领导市直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。  

10.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共金华市委直属机关工作委员会部门决算包括：市本级预算。

纳入中共金华市委直属机关工作委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织处、宣教处；金华市市直机关党员教育管理中心。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计822.85万元，支出总计822.85万元,与2019年度相比，各增加69.06万元，增长9.16%。主要原因是：单位新增人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计818.4万元；包括财政拨款收入818.4万元（其中，一般公共预算818.4万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计818.4万元，其中基本支出665.23万元，占81.28%；项目支出153.17万元，占18.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计822.85万元，支出总计822.85万元，与2019年相比，各增加69.06万元，增长9.16%。主要原因是单位新增人员支出增加；财政拨款支出年初预算数714.87万元，完成年初预算的115.1%，主要原因是年中单位新增人员经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出818.4万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.22万元，增长14.43%。主要原因是：单位新增人员支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出818.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出689.55万元，占84.26%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1.6万元,占0.2%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出54.55万元,占6.67%；卫生健康（类）支出20.75万元,占2.53%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出51.95万元,占6.34%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为714.87万元，支出决算为818.4万元,完成年初预算的114.48%，主要原因是单位新增人员经费追加。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为414.31万元，支出决算为531.27万元，完成年初预算的128.23%，决算数大于预算数的主要原因单位新增人员经费增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为182.15万元，支出决算为153.17万元，完成年初预算的84.09%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响调减了预算指标。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.11万元，决算数大于预算数的主要原因是单位新增人员经费增加。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为6.74万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的23.74%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，原定的部分培训取消或线上进行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按政策规定支出离退休人员的活动经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.75万元，支出决算为34.94万元，完成年初预算的110.05%，决算数大于预算数的主要原因单位新增人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.88万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的110.01%，决算数大于预算数的主要原因单位新增人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.75万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的112.81%，决算数大于预算数的主要原因单位新增人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.11万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照政策规定支出干部职工缴纳的基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.04万元，支出决算为51.95万元，完成年初预算的120.7%，决算数大于预算数的主要原因单位新增人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出665.23万元，其中：

人员经费564.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费101.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.69万元，完成预算的46%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，原定的公务接待取消。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为0.69万元，占100%，与2019年度相比，增加0.27万元，增长64.28%，主要原因是开展党建业务活动需要的接待费用支出有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.69万元，完成预算的46%。主要用于接待开展党建业务活动需要的来访人员费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，原定的公务接待取消。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组，累计82人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.69万元，主要用于接待开展党建业务活动需要的来访人员费用支出。接待5团组，82人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为414.31万元，支出决算为101.03万元，完成年初预算的24.39%，决算数小于预算数的主要原因我部门严格按照相关文件精神厉行节约；比2019年度增加43.35万元，增长75.16%，主要原因是单位新增人员经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额28.54万元，其中：政府采购货物支出17.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.02万元。授予中小企业合同金额28.54万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额28.54万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中共金华市委直属机关工作委员会机关本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共金华市委直属机关工作委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金153.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。

组织对党员教育经费及在职干部教育培训专项经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出140万元。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，党员教育经费项目通过机关党务干部培训，有效提高了市直机关党务干部的党建业务水平和综合素质，为打赢“九场硬战”推进都市区建设提供了坚强的组织和人员保证。通过开展各类党建创建活动，进一步激发了机关党建工作的生机和活力，更好地落实“围绕中心，建设队伍，服务群众”的核心任务。确保2020年度教育培训工作顺利开展，促进市直机关党务干部开阔视野、拓宽思路、提高素质。在职干部教育培训专项为我市经济社会发展提供人才保证和智力支持，有利于干部开拓视野，提升素质，造就高素质机关干部队伍。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共金华市委直属机关工作委员会在2020年度部门决算中反映党员教育经费及在职干部教育培训专项经费项目绩效自评结果。 

党员教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过机关党务干部培训，有效提高市直机关党务干部的党建业务知识水平和综合素质，为打赢“九场硬战”推进都市区建设提供了坚强的组织和人员保证。二是通过开展各类党建创建活动，进一步激了发机关党建工作的生机和活力，促进创先争优活动在机关的深入开展，更好地落实“围绕中心，建设队伍，服务群众”的核心任务。确保2020年度教育培训工作顺利开展，促进市直机关党务干部开阔视野、拓宽思路、提高素质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步培养一支高素质的机关党务工作者和机关党员干部队伍；二是进一步提高我市机关党建工作质量和水平。

2020年度党员教育经费绩效自评表。（见附件）

在职干部教育培训专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《干部教育培训工作条例（试行）》和市委组织部有关规定，对市直机关科以下（不含实职正科）在职干部进行轮训。做好市直机关在职干部培训是市委赋予的一项任务，建设高素质的干部队伍，也是为我市经济社会发展提供人才保证和智力支持；二是有利于干部开拓视野，提升素质，造就高素质机关干部队伍发挥了重要作用；三是在8-9月份举行2期共培训300人左右。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强统筹，做好在职干部教育培训工作的同时，提升机关党员干部党建能力水平。

2020年度在职干部教育培训专项经费绩效自评表。（见附件）

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）其他共产党事务支出（项）指其他用于共产党事务的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政事业单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。   

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

                                                    中共金华市委直属机关工作委员会

                                                                                                          2021年9月29日

2020年在职干部教育培训经费金华市本级财政支出项目绩效自评表.doc

2020年度部门决算公开表.xls

2020年党员教育经费金华市本级财政支出项目绩效自评表.doc